|
Faktúra |
3914141
|
vankúšiky filcové
|
44,20 |
s DPH |
3914141
|
3914141
|
17.04.2025 |
|
|
|
FaxCopy a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
20250925
|
odborné poradenské služby a konzultácie
|
70,85 |
s DPH |
20250925
|
20250925
|
16.04.2025 |
|
|
|
Osobnýúdaj.sk,s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
20260607
|
hygienický materiál a kancelarsky
|
630,82 |
s DPH |
20250607
|
20250607
|
16.04.2025 |
|
|
|
DUMAR - SK, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
2380727543
|
kancelársky materiál, čistiaci materiál
|
461,79 |
s DPH |
81131919
|
81131919
|
14.04.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
22.04.2025 |
|
Faktúra |
1900059002
|
teplo a TUV 03/2025-plaváreň
|
4 448,04 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
11.04.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
1900059001
|
teplo a TUV 3/2025 ZŠ
|
10 654,12 |
s DPH |
1090216416
|
1090216416
|
11.04.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
8367413362
|
telefón ZŠ
|
67,62 |
s DPH |
1008679004
|
1008679004
|
10.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
022025
|
montáž vonk. osvetlenia, montáž sušičov vlasov
|
1 573,50 |
s DPH |
022025
|
022025
|
10.04.2025 |
|
|
|
BL ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
35546867
|
školenie - chemické faktory
|
140,00 |
s DPH |
35546867
|
35546867
|
10.04.2025 |
|
|
|
ViGeR s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2290067519
|
elektrina 03/2025
|
2 477,48 |
s DPH |
5100299971
|
5100299971
|
09.04.2025 |
|
|
|
VSE |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
512500311
|
vyprac. prev. nákladov - CVČ
|
18,46 |
s DPH |
512500311
|
512500311
|
09.04.2025 |
|
|
|
BPMK, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
20250324
|
výppoč. spol. hodnoty drevín
|
167,28 |
s DPH |
20250324
|
20250324
|
08.04.2025 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2025039
|
odvoz odpadu - 03/2025
|
70,00 |
s DPH |
2025039
|
2025039
|
08.04.2025 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2504002496
|
služby za 04/2025
|
557,00 |
s DPH |
2504002496
|
2504002496
|
08.04.2025 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
8367157026
|
telefón ŠJ
|
36,89 |
s DPH |
1008679001
|
1008679001
|
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2665931
|
prenájom rohoží 24.2-23.3.2025
|
74,11 |
s DPH |
26754044
|
26754044
|
04.04.2025 |
|
|
|
Lindström s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
2250000622
|
seminár - podporné opatrenia na školách
|
395,20 |
s DPH |
2250000622
|
2250000622
|
03.04.2025 |
|
|
|
Nakladatelství Forum, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
253102350
|
hygienický materiál 03/2025
|
100,68 |
s DPH |
253102350
|
253102350
|
03.04.2025 |
|
|
|
CWS - Slovensko s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
20250100
|
čistenie kanalizácie v areáli školy
|
205,41 |
s DPH |
20250100
|
20250100
|
03.04.2025 |
|
|
|
Profi-kanal s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
25157
|
spracovanie finanč.účtovníctva a PaM za 03/2025
|
370,00 |
s DPH |
25157
|
25157
|
03.04.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |