|
|
Faktúra |
8376986092
|
telefón ZŠ
|
114,40 |
s DPH |
8376986092
|
8376986092
|
10.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
35546867
|
školenie - pedagogický zamestnanec
|
70,00 |
s DPH |
35546867
|
35546867
|
10.10.2025 |
|
|
|
ViGeR s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067519
|
elektrina 9/2025
|
3 461,95 |
s DPH |
2290067519
|
2290067519
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZSE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510002486
|
multisport karty pre zamestnancov 10/25
|
557,00 |
s DPH |
2510002486
|
2510002486
|
07.10.2025 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
odvoz odpadu 9/2025
|
70,00 |
s DPH |
2025092
|
2025092
|
07.10.2025 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805355
|
plyn za 10/2025
|
37,00 |
s DPH |
6300053095
|
6300053095
|
07.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
zdravotný materiál, lekárničky
|
174,25 |
s DPH |
20250123
|
20250123
|
07.10.2025 |
|
|
|
Zdravotel, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254396
|
zvyšné centy - hrozno biele
|
1 365,53 |
s DPH |
20254396
|
20254396
|
06.10.2025 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376734648
|
telefon ŠJ 10/25
|
45,83 |
s DPH |
8376734548
|
8376734648
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514785
|
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 10/ 2025
|
88,56 |
s DPH |
202514785
|
202514785
|
01.10.2025 |
|
|
|
Osobnýúdaj.sk,s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
réžia na stravné 09/2025
|
2 037,60 |
s DPH |
212025
|
212025
|
30.09.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202025
|
doplatok na stravné 09/2025
|
701,84 |
s DPH |
202025
|
202025
|
30.09.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
00000115
|
činnosť technika PO,BOZP,CO za 07-09/2024
|
144,00 |
s DPH |
00000115
|
00000115
|
29.09.2025 |
|
|
|
Ing. Vincent Haluška |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
512501098
|
výpočet prevádzkových nákladov - Lasona
|
22,55 |
s DPH |
512501098
|
512501098
|
29.09.2025 |
|
|
|
BPMK, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
512501094
|
výp. prevádzkových nákladov - Galaxy, bazén
|
38,76 |
s DPH |
512501094
|
512501094
|
29.09.2025 |
|
|
|
BPMK, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25478
|
spracovanie finanč.účtovníctva a PaM za 08/2025
|
370,00 |
s DPH |
25478
|
25478
|
29.09.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
07092025
|
servis zdvíhacieho zariadenia
|
45,00 |
s DPH |
07092025
|
07092025
|
26.09.2025 |
|
|
|
Miroslav Harčarik |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250160
|
prenájom kopírovacích strojov III.Q.2025
|
1 796,39 |
s DPH |
250160
|
250160
|
25.09.2025 |
|
|
|
Tecos Košice spol. s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
142025
|
odborné prehliadky tlakových zariadení
|
246,00 |
s DPH |
3025
|
3025
|
24.09.2025 |
|
|
|
GASKOR, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251771
|
hyg. a kancelársky materiál
|
29,15 |
s DPH |
20251771
|
20251771
|
24.09.2025 |
|
|
|
DUMAR - SK, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |