|
|
Faktúra |
190155
|
tonery
|
71,63 |
s DPH |
VO ramcová zmluva
|
VO Rámcová zmluva
|
30.05.2019 |
|
|
|
Tecos |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
30.5 |
|
|
Faktúra |
20263167
|
kybernet. bezp. 08/26
|
43,05 |
s DPH |
20263167
|
20263167
|
07.08.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8690282353
|
plyn 08/2026
|
29,00 |
s DPH |
9100106982
|
9100106982
|
07.08.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2608002446
|
multisport karty pre zamestnancov 08/2026
|
462,00 |
s DPH |
2608002446
|
2608002446
|
07.08.2026 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392444967
|
telefón ŠJ za 7/26
|
36,89 |
s DPH |
1008679001
|
1008679001
|
07.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202624361
|
služby v oblasti šikany a kxberšikany za 08/ 2026
|
88,56 |
s DPH |
202624361
|
202624361
|
03.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202624754
|
ochrana osob. údajov 8/26
|
67,65 |
s DPH |
202624754
|
202624754
|
03.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
15275591
|
srvis výťahov
|
73,80 |
s DPH |
15275591
|
15275591
|
30.07.2026 |
|
|
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2707001665
|
poistenie 14.8.26-13.11.26
|
694,17 |
s DPH |
2707001665
|
2707001665
|
21.07.2026 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6621246537
|
poistné za 23.8.26-23.8.27
|
344,30 |
s DPH |
6621246537
|
6621246537
|
22.06.2026 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2380812689
|
kancel. materiál
|
724,05 |
s DPH |
81131919
|
81131919
|
16.07.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2380812850
|
euroobal
|
55,29 |
s DPH |
81131919
|
81131919
|
17.07.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2836806
|
prenájom rohoží 15.6.26-12.7.26
|
63,62 |
s DPH |
2836806
|
2836806
|
21.07.2026 |
|
|
|
Lindström s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501650857
|
voda za 10.4.26-21.7.26
|
4 816,42 |
s DPH |
2501650857
|
2501650857
|
22.07.2026 |
|
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12600267
|
prísp. k envirovzd., zber odpadu
|
50,00 |
s DPH |
12600267
|
12600267
|
31.07.2026 |
|
|
|
Recyklohry |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0030595359
|
čistiace prostriedky, hygienický materiál
|
1 370,27 |
s DPH |
|
0030595359
|
03.07.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
26022007
|
fólie pre krúžkovú väzbu
|
44.28/ |
s DPH |
|
26022007
|
08.07.2026 |
|
|
|
B2Bpartner |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
čistiace prostriedky, hygienický materiál
|
1 187,95 |
s DPH |
|
162026
|
07.07.2026 |
|
|
|
DUMAR - SK, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261415
|
čistiace prostriedky, hygienický materiál
|
1 187,95 |
s DPH |
20261415
|
20261415
|
14.07.2026 |
|
|
|
DUMAR - SK, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1900059002
|
teplo a TUV 06/2026-plaváreň
|
2 322,65 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
14.07.2026 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |