|
|
Faktúra |
190155
|
tonery
|
71,63 |
s DPH |
VO ramcová zmluva
|
VO Rámcová zmluva
|
30.05.2019 |
|
|
|
Tecos |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
30.5 |
|
|
Faktúra |
9160163046
|
poistenie IKT 1krát X rokov
|
722,17 |
s DPH |
9160163046
|
9160163046
|
15.10.2025 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251291
|
kybernet. bezp. 04/25
|
43,05 |
s DPH |
20251291
|
20251291
|
13.10.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252617
|
kybernet. bezp. 07/25
|
43,05 |
s DPH |
20252617
|
20252617
|
13.10.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253043
|
kybernet. bezp. 08/25
|
43,05 |
s DPH |
20253043
|
20253043
|
13.10.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253713
|
kybernet. bezp. 09/25
|
43,05 |
s DPH |
20253713
|
20253713
|
13.10.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1900059002
|
teplo a TUV 09/2025-plaváreň
|
1 435,04 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
15.10.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1900059001
|
dodávka tepla + TÚV - ZS 9/2025
|
5 251,67 |
s DPH |
1090216416
|
1090216416
|
15.10.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2736111
|
prenájom rohoží
|
74,11 |
s DPH |
26754044
|
26754044
|
13.10.2025 |
|
|
|
Lindström s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22602496
|
plastový stôl na bazén
|
126,80 |
s DPH |
22602496
|
22602496
|
14.10.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
revízie telocvič. náradia, oprava basket. a ribstolu
|
420,00 |
s DPH |
20250064
|
20250064
|
15.10.2025 |
|
|
|
JMKE s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805355
|
plyn za 10/2025
|
37,00 |
s DPH |
6300053095
|
6300053095
|
07.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376734648
|
telefon ŠJ 10/25
|
45,83 |
s DPH |
8376734548
|
8376734648
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376986092
|
telefón ZŠ
|
114,40 |
s DPH |
8376986092
|
8376986092
|
10.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
odvoz odpadu 9/2025
|
70,00 |
s DPH |
2025092
|
2025092
|
07.10.2025 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510002486
|
multisport karty pre zamestnancov 10/25
|
557,00 |
s DPH |
2510002486
|
2510002486
|
07.10.2025 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067519
|
elektrina 9/2025
|
3 461,95 |
s DPH |
2290067519
|
2290067519
|
09.10.2025 |
|
|
|
ZSE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
35546867
|
školenie - pedagogický zamestnanec
|
70,00 |
s DPH |
35546867
|
35546867
|
10.10.2025 |
|
|
|
ViGeR s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
zdravotný materiál, lekárničky
|
174,25 |
s DPH |
20250123
|
20250123
|
07.10.2025 |
|
|
|
Zdravotel, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254396
|
zvyšné centy - hrozno biele
|
1 365,53 |
s DPH |
20254396
|
20254396
|
06.10.2025 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
07.10.2025 |