|
Faktúra |
2021002
|
servisné služby za 1/2021
|
533,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
247 services s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
26.02.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
21034
|
účtovníctvo 01/2021
|
370,00 |
s DPH |
21034
|
21034
|
02.03.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
Faktúra |
8190767617
|
plyn
|
16,00 |
s DPH |
5100025526
|
5100025526
|
03.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
04.03.2021 |
|
Faktúra |
213101866
|
hygienický materiál, dávkovače, skladané utierky
|
61,80 |
s DPH |
0604561
|
0604561
|
08.03.2021 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
09.03.2021 |
|
Faktúra |
1900059002
|
dodávka tepla a TÚV - plaváreň
|
2 868,24 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
12.03.2021 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
2151239
|
prenájom rohoží
|
30,00 |
s DPH |
26754044
|
26754044
|
10.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
21088
|
účtovníctvo 02/2021
|
370,00 |
s DPH |
21088
|
21088
|
10.03.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
8279009811
|
telefón ZŠ
|
49,72 |
s DPH |
1008679004
|
1008679004
|
10.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
6602024891
|
poistka
|
199,18 |
s DPH |
2508285245
|
2508285245
|
10.03.2021 |
|
|
|
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
20210333
|
balíčky školských potrieb
|
149,40 |
s DPH |
objednávka 7/2021
|
objednávka 7/2021
|
10.03.2021 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
12.03.2021 |
|
Faktúra |
1212201043
|
kancelárske potreby
|
152,53 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
8412102543
|
programové vybavenie VEMA
|
96,00 |
s DPH |
14456
|
14456
|
15.03.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
1900059001
|
dodávka tepla a TÚV - škola
|
10 721,32 |
s DPH |
1090216416
|
1090216416
|
12.03.2021 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
Faktúra |
022021
|
prehliadka tlakových nádob
|
102,00 |
s DPH |
obj. 12/2021
|
obj. 12/2021
|
12.04.2021 |
|
|
|
GASKOR, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
Faktúra |
213200391
|
hygienický materiál-mydlová pena,rolky
|
92,75 |
s DPH |
0604561
|
0604561
|
12.04.2021 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
Faktúra |
1900059002
|
dodávka tepla a TÚV - plaváreň za 1/2021
|
3 023.42 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
12.02.2021 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.02.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
2168375
|
prenájom rohoží
|
47,70 |
s DPH |
26754044
|
26754044
|
06.05.2021 |
|
|
|
Lindström s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
72021
|
stravné
|
116,85 |
s DPH |
72021
|
72021
|
03.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
Faktúra |
82021
|
réžia na stravné
|
738,00 |
s DPH |
82021
|
82021
|
03.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
Faktúra |
20210673
|
biele obrúsky, prášok
|
115,80 |
s DPH |
obj.č. 17/2021
|
obj.č. 17/2021
|
03.05.2021 |
|
|
|
DUMAR - SK, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
04.05.2021 |