|
Faktúra |
202400151
|
chlornan sodný tekutý
|
140,00 |
s DPH |
obj.č. 16/24
|
obj.č. 16/24
|
22.04.2024 |
|
|
|
CM-BAZÉNY s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
243103237
|
hygienický materiál - dávkovače, sklad.utierky
|
61,50 |
s DPH |
604561
|
604561
|
22.04.2024 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
2380661719
|
čistiaci, hygienicky a kancelársky materiál
|
643,94 |
s DPH |
81131919
|
81131919
|
16.04.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
512400425
|
výpočet prevádzk. nákladov - bufet
|
21,50 |
s DPH |
objednávka
|
objednávka
|
15.04.2024 |
|
|
|
BPMK, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
1900059001
|
dodávka tepla + TÚV - ZS 03/2024
|
11 549,80 |
s DPH |
1090216416
|
1090216416
|
15.04.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
1900059002
|
dodávka tepla + TÚV - plaváreň - 03/2024
|
4 979,02 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
15.04.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2240099
|
laboratórne rozbory vzoriek bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
3236
|
3236
|
12.04.2024 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
20240449
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
obj.č. 13/2024
|
obj.č. 13/2024
|
12.04.2024 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2024040
|
odvoz odpadu - ŠJ 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
2024040
|
2024040
|
12.04.2024 |
|
|
|
M+M SYSTEMATIC, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
512400379
|
výpočet prevádzk. nákladov - voľby
|
17,32 |
s DPH |
objednávka
|
objednávka
|
11.04.2024 |
|
|
|
BPMK, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2290067519
|
elektrina 03/2024
|
2 310,06 |
s DPH |
5100299971
|
5100299971
|
11.04.2024 |
|
|
|
VSE |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
240021
|
kalibrácia teplomerov
|
190,00 |
s DPH |
obj.č. 15/2024
|
obj.č. 15/2024
|
09.04.2024 |
|
|
|
Dušan Roháček |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
8347158433
|
telefón ZŠ
|
66,12 |
s DPH |
1008679004
|
1008679004
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
202400218
|
farby - Latex 5 kg
|
15,03 |
s DPH |
202400218
|
202400218
|
05.04.2024 |
|
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
2532202
|
prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024
|
92,88 |
s DPH |
26754044
|
26754044
|
05.04.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
8346777514
|
telefón ŠJ - 03/2024
|
35,99 |
s DPH |
1008679001
|
1008679001
|
05.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
8631029803
|
plyn 04/2024
|
51,00 |
s DPH |
5100025526
|
5100025526
|
05.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
24152
|
spracovanie finanč.účtovníctva a PaM za 03/2024
|
370,00 |
s DPH |
24152
|
24152
|
04.04.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
Faktúra |
0020240306
|
Deň učiteľov-slávn.pedag.rada - prenájom priestorov
|
250,00 |
s DPH |
obj č.12/2024
|
obj č.12/2024
|
04.04.2024 |
|
|
|
BUILDINGS CITY, s.r.o., Hotel ROCA |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
0020240300
|
Deň učiteľov-slávn.pedag.rada - slávnost. obed
|
2 100,00 |
s DPH |
obj.č. 12/2024
|
obj.č. 12/2024
|
02.04.2024 |
|
|
|
BUILDINGS CITY, s.r.o., Hotel ROCA |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.04.2024 |
04.04.2024 |