|
|
Faktúra |
253106303
|
hygienický materiál 09/2025
|
100,68 |
s DPH |
253106303
|
253106303
|
16.09.2025 |
|
|
|
CWS - boco Slovensko s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4237069
|
Fólia na krúžkovú väzbu
|
28,18 |
s DPH |
4237069
|
4237069
|
16.09.2025 |
|
|
|
FaxCopy a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1900059001
|
teplo a TUV 08/2025 ZŠ
|
4 015,27 |
s DPH |
1090216416
|
1090216416
|
11.09.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1900059002
|
teplo a TUV 08/2025-plaváreň
|
880,57 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
11.09.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5401
|
štítky na dvere s číslom
|
99,90 |
s DPH |
5401
|
5401
|
10.09.2025 |
|
|
|
GRAVIRSHOP |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375398068
|
telefón ZŠ 8/2025
|
114,40 |
s DPH |
1008679004
|
1008679004
|
10.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91396967
|
substrát, mulč. kôra na záhon
|
38,88 |
s DPH |
91396967
|
91396967
|
10.09.2025 |
|
|
|
Hornbach SK spol.s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251682
|
kancel. a hygienický materiál
|
184,23 |
s DPH |
20251682
|
20251682
|
10.09.2025 |
|
|
|
DUMAR - SK, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067519
|
elektrina 08/25
|
1 904,55 |
s DPH |
5100299971
|
5100299971
|
09.09.2025 |
|
|
|
ZSE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509002489
|
multisport karty pre zamestnancov 09/2025
|
646,00 |
s DPH |
2509002489
|
2509002489
|
05.09.2025 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8660732800
|
plyn 09/25
|
37,00 |
s DPH |
9100106982
|
9100106982
|
04.09.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375147750
|
telefón ŠJ
|
45,83 |
s DPH |
1008679001
|
1008679001
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250901003
|
Preambula, lišty, doprava
|
28,29 |
s DPH |
250901003
|
250901003
|
02.09.2025 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380752733
|
kancel.,hygienický materiál
|
598,05 |
s DPH |
81131919
|
81131919
|
02.09.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202512033
|
služby v oblasti šikany a kxberšikany za 09/ 2025
|
88,56 |
s DPH |
202512033
|
202512033
|
01.09.2025 |
|
|
|
Osobnýúdaj.sk,s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380752187
|
kancelársky materiál - papier A4
|
181,55 |
s DPH |
81131919
|
81131919
|
01.09.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2707001734
|
poistenie 7.9.2025-6.9.2026
|
919,62 |
s DPH |
2707001734
|
2707001734
|
28.08.2025 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500200
|
bazén - testovacie prúžky
|
77,05 |
s DPH |
202500200
|
202500200
|
27.08.2025 |
|
|
|
CM-BAZÉNY s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380749983
|
kancelárske pomôcky
|
322,83 |
s DPH |
81131919
|
81131919
|
26.08.2025 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500195
|
bazenová chémia
|
208,68 |
s DPH |
202500195
|
202500195
|
26.08.2025 |
|
|
|
CM-BAZÉNY s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
26.08.2025 |