|
|
Faktúra |
18152025
|
odber a rozbor bazénovej vody
|
144,03 |
s DPH |
18152025
|
18152025
|
19.12.2025 |
|
|
|
EKOLAB, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
preprava žiakov
|
481,00 |
s DPH |
2025169
|
2025169
|
19.12.2025 |
|
|
|
CIRO TRANS s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0182025
|
kurz korčuľovania
|
1 665,00 |
s DPH |
0182025
|
0182025
|
19.12.2025 |
|
|
|
OZ Športuj s nami |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292025
|
doplatok na stravné 12/2025
|
495,38 |
s DPH |
292025
|
292025
|
19.12.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302025
|
réžia na stravné 12/2025
|
1 438,20 |
s DPH |
302025
|
302025
|
19.12.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25709
|
služby vo VO, ovocie a zelenina
|
300,00 |
s DPH |
25709
|
25709
|
19.12.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
recyklácia chovu včiel
|
51,50 |
s DPH |
2025093
|
2025093
|
18.12.2025 |
|
|
|
J. Jahnátek- vcielkysamotarky |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253108807
|
hygienický materiál
|
100,68 |
s DPH |
253108807
|
253108807
|
18.12.2025 |
|
|
|
CWS - Slovensko s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252419
|
kanc. materiál
|
43,05 |
s DPH |
20252419
|
20252419
|
16.12.2025 |
|
|
|
DUMAR - SK, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250213
|
prenájom kopírok za 4.Q
|
2 322,55 |
s DPH |
250213
|
250213
|
16.12.2025 |
|
|
|
Tecos Košice spol. s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250921
|
darček. predmety k výročiu ZŠ
|
218,45 |
s DPH |
20250921
|
20250921
|
16.12.2025 |
|
|
|
LAMIA - Ing. Horňák Ladislav |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
152025
|
vizual. kontrola - bleskozvod , bazén ZŠ
|
1 698,54 |
s DPH |
152025
|
152025
|
15.12.2025 |
|
|
|
BL ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
OP a OS-revízie VTZ-EZ, rev. el. prenos náradia spotr. v ZŠ
|
1 560,00 |
s DPH |
162025
|
162025
|
15.12.2025 |
|
|
|
BL ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505009
|
pomôcky do kuchyne ŠJ
|
1 122,38 |
s DPH |
2505009
|
2505009
|
12.12.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1900059002
|
teplo a TUV 11/2025-plaváreň
|
4 040,70 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
12.12.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1900059001
|
teplo a TUV 11/2025 ZŠ
|
10 074,45 |
s DPH |
1090216416
|
1090216416
|
12.12.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25672
|
spracovanie finanč.účtovníctva a PaM za 11,12/2025
|
740,00 |
s DPH |
25672
|
25672
|
11.12.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
00000170
|
činnosť technika PO,BOZP,CO za 10-12/2025
|
144,00 |
s DPH |
232012
|
232012
|
11.12.2025 |
|
|
|
Ing.Haluška Vincent |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25699
|
služby vo VO mäso a mäsové výrobky
|
300,00 |
s DPH |
25699
|
25699
|
11.12.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380129936
|
telefón ZŠ
|
114,40 |
s DPH |
8380129936
|
8380129936
|
10.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |